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孝感市卫计委2017年部门决算

发表时间 2018-09-20 09:52

孝感市卫计委2017年部门决算

 

一、本部门主要职责

(一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规划。统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导各县市区卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责国家、省、市食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全市医疗行政管理;实施医疗机构执业许可证制度和医生技术人员资格认可及执业许可制度;组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范。依法监督管理全市输血工作。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进全市公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家、省药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,制定我市基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。会同有关部门提出国家、省、市基本药物目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出市内国家基本药物价格政策的建议。

(八)组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家、市住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设。

(十五)制定并组织实施全市中医药中长期发展规划和技术标准,加强中医药行业监管。

(十六)负责市保健对象的医疗保健工作,负责市直部门有关干部医疗管理工作,承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市血吸虫病防治工作领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市人口与计划生育领导小组、市“健康孝感”全民行动领导小组的日常工作。

(十八)承办上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

(一)内设机构

1、办公室(卫生应急办公室)2、党群工作(人事老干)科(机关党办)3、规划信息与宣传科4、财务科5、政策法规科6、疾病预防控制科(爱国卫生运动委员会办公室)7、医政科8、城乡卫生与妇幼保健科9、行政审批科10、中医药管理科11、保健科 12、计划生育基层指导科13、计划生育家庭发展科14、流动人口计划生育服务管理科15、血吸虫病防治领导小组办公室16、体制改革科(加挂药物政策与基本药物制度科)

所属预算单位

市卫生计生委所属预算单位有以下13家

1、孝感市中心医院

2、孝感市疾病预防控制中心

3、孝感市卫生计生委综合监督局

 4、孝感市妇幼保健院

 5、孝感市中心血站

 6 、孝感市紧急救援中心

 7、孝感市惠民医院

 8、孝感市结核病防治所

 9、孝感市麻风防治中心

 10、孝感市黄麦岭医院

 11、孝感市医疗器械修配站

 12、孝感市药具管理站

 13、孝感市计生协会

 三、部门决算编报情况

    (一)部门决算数据包含的范围(机关本级和所属各预算单位)2017年市卫计委部门决算数据由16家单位组成。

2018年部门决算数据由16个单位数据组成1、孝感市卫生计生委机关2、孝感市中心医院3、孝感市疾病预防控制中心4、孝感市卫生计生委综合监督局5、孝感市妇幼保健院6、孝感市中心血站    7、孝感市紧急救援中心8、孝感市惠民医院9、孝感市结核病防治所10、孝感市麻风防治中心11、孝感市黄麦岭医院12、孝感市医疗器械修配站13、孝感市护士学校14、孝感市药具管理站15、孝感市计生协会16、孝感市红十字会代管

说明:孝感市护士学校属于中心医院附属学校,但在财政有预算决算户头核算。孝感市红十字会属独立核算的县级预算单位,目前由市卫计委代管。

    (二)主要数据情况

1、2017年决算收支总体情况

2017年部门决算总收入为125920.26万元。

⑴本年收入117492.59万元。(其中:财政拨款收入14681.60   万元,上级补助收入 892.53万元,事业收入13640.29万元,其他收入 88278.17 万元)

⑵事业基金弥补收支差额:154.44万元

⑶年初结转和结余:8273.22万元

2017年部门决算总支出为:125920.26万元

    ⑴本年支出114238.47万元。(其中:社会保障和就业支出438.47  万元,医疗卫生和计划生育支出113559.59万元,住房保障支出240.41万元)

 ⑵结余分配(转入事业基金)462.82万元

 ⑶年末结转和结余11218.98万元

2、2017一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年市卫生计生系统一般公共预算财政拨款支出决算为11542.77万元,按支出用途分类,基本支出9368.76万元,主要用于委机关及二级预算单位维持正常运转所需的日常公用经费、在职和离退休人员工资等;项目支出2174.01万元,主要用于委机关及二级预算单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出,包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、人口与计划生育事务和其他医疗卫生支出。  

    与上年度增减变化情况

2017年部门决算总收入为125920.26万元。其中本年收入117492.59万元,本年收入比上年109734.38万元相比增加7758.21万元,增加7.07%。

2017年部门决算总支出为125920.26万元,其中本年支出114238.47万元比上年100187.95万元增加14050.52万元,增加14.02%。

    增减变化较大的主要原因分析

    2017年度收入分析:2017年度收入与2016年相比增加7758.21万元,其中财政拨款收入增加4100.01万元,上级补助收入增加867.53万元,医疗卫生事业收入增加2790.67万元。主要原因是公立医院改革补助资金增加等原因。

2017年度支出分析:2017年支出与2016年相比增加14050.52万元,其中:社会保障和就业支出增加0.81万元,住房保障支出增加64万元。医疗卫生与计划生育支出增加13985.71万元,主要原因是医疗卫生与计划生育事业的发展而增加相关项目支出。

四、三公经费情况

  2017卫生计生系统“三公”经费财政拨款决算数35.68万元,比上年48.78万元减少13.1万元,降低26.85%。其中公务接待费10.50万元,比上年9.17万元增加1.33万元,增加14.50%。主要原因是招商引资增加了商务接待费用。3台公务用车运行费25.18万元比上年32.77万元减少7.59万元,降低23.16%。2017年我们按照中央“八项规定”要求,坚持勤俭节约的原则,厉行节约,严格执行开支范围和开支标准,控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。公务及商务接待144 批次,共计 1173人次。

五、机关运行经费执行情况

   2017年委机关运行经费1819.11万元。其中:基本支出1302.90万元(人员经费1206.38万元,公用经费96.52万元),项目支出516.21万元。

六、政府性基金情况

      无此情况

七、政府采购执行情况

2017年卫生计生单位政府采购预算、计划编制严格按市政府采购要求执行采购,无不编、漏编或混编现象;政府集中采购、分散采购上级专项资金采购严格按照相关政策执行无违规行为发生。2017年委机关根据工作需要采购通用办公设备21.32万元,无政府采购服务和工程类项目。

八、相关名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是委预算管理医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资 金)。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款):反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务(项):反应为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款):反映公立医院方面的支出。

综合医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。

中医(民族)医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

其他专科医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、精神病医院、儿童医院、妇产科医院以外的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生支出。

疾病预防控制机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的卫生监督机构的支出。

采供血机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的采供血机构的支出。

其他专业公共卫生机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的其他专业公共卫生机构的支出。

重大公共卫生专项(项)反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出(项)反映其他用于公共卫生方面的支出。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出

行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出

计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出:反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、国有资产占用情况

卫生计生系统截止201712月31日资产总额为135162.63万元其中:流动资产为45788.8万元,占资产总额的33.88 %;非固定资产为89373.83万元,占资产总额的66.12%(固定资产70409.69万元,在建工程为18365.83万元,无形资产为546.01万元,长期待摊费用等52.3万元)。

十、预算绩效管理情况

根据《省财政厅关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财绩发[2018]5号)以及《市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》(孝财绩发[2018]43号)的要求,结合工作实际,我们机关及所属单位财政补助经费等十个项目进行了绩效评价。一是由市财政局聘请5家第三方专业中介机构对24个财政重点项目的预算执行情况开展了绩效评价工作,其中卫生计生所属重点项目有2个,本次评价通过项目投入、过程、产出和效果四个维度,对20个三级指标、7个二级指标、4个一级指标结合评语集的赋值和指标的权重,湖北永业行资产评估咨询有限公司市卫计委2017年基本公共卫生服务项目支出绩效评定结果综合得分为86.38分,评价结果类型为A,评价结果级别为优;由湖北瑞华会计师事务有限公司市中心医院全科医师临床培养基地建设项目绩效评价综合得分为82.2分,评价结果类型为B+,评价等级为良。二是机关及所属单位财政补助经费等十个项目,开展了整体绩效评价以及部门项目绩效评价,并及时将项目评价结果报送市财政局。

附:2017年财政决算公开表格      

2017年决算汇总(9.18 16家.xls


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